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楚雄州动物疫病预防控制中心 

2019年预算公开目录

 

第一部分楚雄州动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州动物疫病预防控制中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我中心负责实施动物疫病的免疫预防、疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。畜禽新品种培育、引进、试验、性能测定、登记、审定、推广和改良；畜禽养殖技术标准拟定、畜禽饲养环境、种畜禽质量技术监测，引种及进出口报批；畜产品质量抽检及畜牧科技试验示范、推广应用、技术指导、培训、科普宣传等各项业务工作。

(二)机构设置情况

根据楚编发【2013】29号文，核定我中心事业编制27人，其中：管理人员2人，专业技术人员24人，工勤人员1人。我中心现有在职职工26人，编制内长期聘用人员1人，合计27人。单位内设4个科室，综合科12人（其中：含领导4人），畜牧科技推广科4人，动物防疫科6人，畜产品检测科5人。

（三）重点工作概述

一是综合科单位领导主要负责单位全面工作，分管各业务科室，其余人员协助中心领导处理党务、人事、财务后勤管理及业务工作。二是畜牧科技推广科主要负责全州畜牧科技推广示验示范、科技培训、业务指导，数据收集整理上报及肉牛冻精改良和物资发放等业务工作。三是动物防疫科主要负责全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传，负责动物防疫生物制品、防控物资储备和调供；四是畜产品安全检测科主要负责全州兽药饲料检验检测、畜产品市场准入检验、技术咨询、无公害畜产品产地认定和畜产品质量安全评价鉴定、出示检验报告等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 505.39万元，其中：一般公共预算财政拨款505.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 505.39万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款505.39万元（本级财力448.59万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入56.8万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 505.39万元。财政拨款安排支出 505.39万元，其中，基本支出505.39万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:45.38万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:46.34万元;2101102 事业单位医疗:37.24万元;2130104 事业运行:285.63万元;2130106 科技转化与推广服务:53.00万元;2130108 病虫害控制:10.00万元;2210201 住房公积金:27.80万元。

 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出505.39万元，其中： 30101 基本工资:103.45万元;30102 津贴补贴:68.12万元;30103 奖金:8.62万元;30107 绩效工资:65.54万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:46.34万元;30110 职工基本医疗保险缴费:20.85万元;30111 公务员医疗补助缴费:14.54万元;3011201 工伤保险:1.10万元;3011299 其他社会保障缴费:3.95万元;30113 住房公积金:27.80万元;30199 其他工资福利支出:4.80万元;30201 办公费:7.00万元;30204 手续费:0.10万元;30205 水费:0.50万元;30206 电费:0.60万元;30207 邮电费:0.10万元;30209 物业管理费:0.70万元;30211 差旅费:5.00万元;30213 维修（护）费:1.80万元;30216 培训费:2.00万元;30217 公务接待费:1.50万元;30218 专用材料费:59.50万元;30226 劳务费:1.30万元;30228 工会经费:4.50万元;30231 公务用车运行维护费:3.80万元;30299 其他商品和服务支出:2.70万元;30302 退休费:43.20万元;30305 生活补助:0.98万元;31002 办公设备购置:5.00万元。

基本支出505.39万元，其中： 30101 基本工资:103.45万元; 30102 津贴补贴:68.12万元; 30103 奖金:8.62万元; 30107 绩效工资:65.54万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:46.34万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:20.85万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.54万元; 3011201 工伤保险:1.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.95万元; 30113 住房公积金:27.80万元; 30199 其他工资福利支出:4.80万元; 30201 办公费:7.00万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.60万元; 30207 邮电费:0.10万元; 30209 物业管理费:0.70万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修（护）费:1.80万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30218 专用材料费:59.50万元; 30226 劳务费:1.30万元; 30228 工会经费:4.50万元; 30231 公务用车运行维护费:3.80万元; 30299 其他商品和服务支出:2.70万元; 30302 退休费:43.20万元; 30305 生活补助:0.98万元; 31002 办公设备购置:5.00万元。

项目支出0.00万元。

经济科目分组（其中：基本支出505.39万元，项目支出0.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2019年度预算无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.5万元。其中：印刷办公用纸1.5万元，购置台式计算机5.00万元。

七、“三公”经费预算情况 

楚雄州动物疫病预防控制中心2019年度“三公”经费预算5.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年增减0.00万元，增减率0.00%；公务接待费1.5万元，与上年减少1.00万元，减少40%；公务用车运行维护费3.8万元，与上年增减0.00万元，减幅为0.00%。合计2019年“三公”经费预算数与上年减少1.00万元，减幅为15.87%。

楚雄州动物疫病预防控制中心2019年度“三公”经费财政拨款数5.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年增减0.00万元，增减率0.00%；公务接待费1.5万元，与上年减少1.00万元，减少40%；公务用车运行维护费3.8万元，与上年增减0.00万元，减幅为0.00%。合计2019年“三公”经费预算数与上年减少1.00万元，减幅为15.87%。

八、政府购买服务预算情况 

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动主要原因

1、2019年预算编制改革，上调了单位公用经费标准，缩减了部门小专项标准。

2、2019年上调了基本支出中的岗位人员工资。

3、2019年基本支出预算做到全口径编制。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1、根据2019年财政预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制作到经济分类科目全口径。

2、根据财政预算编制要求规范了2019年项目支出中的政府采购和非税收入等全部纳入收入预算编制。

3、2019年预算编制改革，上调了单位公用经费标准预算，压缩了单位项目支出预算3.00万元，比上年减少30%。

（三）“三公”经费增减变化的原因

三公费比上年减少1.00万元，主要是公务接待费减少，原因是按照中央八项规定，缩减了公务接待费用的标准和就餐人员，原则上按可接待或不接待的一律不接待。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排：无。

   （三）本部门预算绩效情况说明

  严格按照州财政部门的要求，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平、提高财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

楚雄州动物疫病预防控制中心

2019年3月11日

监督索引号53230000450500111