监督索引号53230000449700000

经营管理站2019年预算公开

目录

 

第一部分 经营管理站2019年部门预算编制说明

第二部分 经营管理站2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州经营管理站2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州经营管理站的主要职责：一是农民负担监督管理；二是土地确权颁证及农村土地承包合同管理；三是农村集体资产和农村财务管理；四是农民专业合作组织的指导；五是农村集体经济统计分析；六是农村土地纠纷仲裁等。

（二）机构设置情况

楚雄州经营管理站机构设置情况：根据以上职责，楚雄州经营管理站2019年设办公室、农村土地承包及农民负担监督管理组、农村经济统计及农村集体资产财务管理组三个组室。

（三）重点工作概述

2019年，农村经营管理工作要全面贯彻落实党的十九大精神，按照上级党委政府的有关要求，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为指导，以“提质增效转方式，稳粮增收可持续”为主线，紧紧围绕深化农村土地制度改革，稳定完善农村土地承包关系；稳步推进农村集体产权制度改革，建立农村集体产权权能；推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系；加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹；加强基层农经体系建设，完善农经统计制度，为顺利完成“十三五”农经工作奠定坚实基础。

（一）继续深化农村土地制度改革，稳定和完善农村土地承包关系

1、继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作。一是做好查缺补漏，二是做好确权整体验收工作，三是做好确权工作的总体总结，四是开展好确权工作成果的应用，五是建立县市级确权工作信息平台。

2、完善农村土地承包经营制度。稳定农村土地承包关系，深入开展“三权分置”问题研究，配合有关方面开展好农村承包土地经营权抵押担保试点工作，夯实农村土地制度改革和农业经营制度改革的法律基础。

3、引导发展多种形式适度规模经营。充分发挥多种形式适度规模经营在农业机械和绿色发展、市场开拓等方面的引领作用。落实《楚雄州加快农村土地流转行动方案》楚政办通〔2017〕52号文件精神，2019年每个县市都要有一个以上有规模、立得稳、可复制的示范点。

4、扎实做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。进一步完善农村土地承包经营纠纷调解制度，健全完善县市农村土地承包调解委员会，充分发挥仲裁庭职能作用，使调处工作有序开展。

（二）稳步探索农村集体产权制度改革，激发农村资源要素活力

1、督促指导做好禄丰县（整县）国家级农村集体产权制度改革试点工作，同时指导做好其余9县市开展一个农村集体产权制度改革试点工作。

2、严格按省、州要求，2019年5月底前完成农村集体资产清产核资数据审核上报工作，11月底完成清产核资总结验收工作。

（三）扎实推动农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业经营体系

1、树立一批能够代表我州合作社规范化、标准化、品牌化建设水平的示范社。在积极申报省级示范社的同时，2019年创建州级示范社20个以上，发展农民专业业合作社200个以上。

2、强化服务指导。鼓励和引导农民专业合作社广泛参与各类农产品展销活动，支持合作社开展“农社对接”。

3、把加快发展家庭农场作为农经工作的一个重点工作任务来抓，强化指导服务，优化发展环境，促进家庭农场快速健康发展为我州高原特色农业发展注入新的活力。2019年州级将计划评定范家庭农场20个以上，发展家庭农场200个。

（四）做好楚雄州农村常住居民人均可支配收入预测分析

据农经预测分析：2019年通过发展特色种养殖增加农民家庭经营性收入；通过加大劳务输出增加农民工资性收入；通过深化农村改革激活要素增加农民财产性收入；落实强农惠农政策增加农民转移性收入。全州农村常住居民人均可支配收入预计较上年增加1000元。其中：家庭经营性净收入预计增加580元，工资性净收入预计增加290元，财产性净收入预计增加20元，转移性净收入预计增加110元。主要

（五）加强农民负担监管工作，坚决防止农民负担反弹

1、拓展农民负担监管范围。继续完善和落实“五项制度”即：涉农收费文件“审核制”、涉农收费和价格“公示制”、村级组织公费订阅报刊“限额制”、农民负担“监督卡制”、涉及农民负担案（事）件“责任追究制”等制度。

2、推动一事一议筹资筹劳规范化建设。

3、开展农民负担重点问题治理。

二、预算单位基本情况

我站编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 178.64万元，其中：一般公共预算178.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 178.64万元，其中:本年收入178.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.64万元（本级财力178.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 178.64万元。本级财力安排支出 178.64万元，其中，基本支出178.64万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:6.70万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.30万元;2101102 事业单位医疗:14.55万元;2130104 事业运行:124.91万元;2210201 住房公积金:12.18万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出178.64万元，项目支出0万元）。基本支出178.64万元，其中： 30101 基本工资:47.39万元; 30102 津贴补贴:23.11万元; 30103 奖金:3.95万元; 30107 绩效工资:27.06万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:20.30万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:9.14万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.85万元; 3011201 工伤保险:0.48万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.56万元; 30113 住房公积金:12.18万元; 30201 办公费:3.50万元; 30202 印刷费:0.90万元; 30204 手续费:0.02万元; 30205 水费:0.35万元; 30206 电费:0.25万元; 30207 邮电费:0.98万元; 30209 物业管理费:0.32万元; 30211 差旅费:5.23万元; 30213 维修（护）费:0.45万元; 30215 会议费:1.30万元; 30216 培训费:0.22万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:0.20万元; 30228 工会经费:1.45万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元; 30302 退休费:6.52万元; 31002 办公设备购置:0.75万元。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.75万元。

六、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的激动车辆，包括一般公务用车和执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州经营管理站2019年“三公”经费预算说明，楚雄州经营管理站2019年财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，公务接待费支出3.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.70万元， 减少9.09% 。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年本单位预算基本支出为178.64万元与2018年预算基本支出195.39万元相比，减少16.75万元，2019年项目支出与2018年相同均为0，基本支出减少原因是根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，编报2019年预算时，本单位往年的小专项支出不能单独报成项目支出，只能在基本支出的专项业务费编报，2019年预算专项业务费支出为8万元，2019年基本支出中专项业务费比2018年基本支出中专项业务费减少4万。基本支出预算变动的主要原因：（1）2019年预算编制方案，单位公用经费的预算与2018年持平，专项业务经费压缩30%；（2）2019年预算未包括新增奖励性工资。（3）2019年部门预算时，本着坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算要求，围绕州委、州政府下达的各项目标任务编制。

（一）   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（1）因公出国（境）费。2019年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，与2018年预算数一致。

（2）公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置经费预算数为0.00万元，2019年公务用车运行维护费预算数为4.00万元，公务用车购置及运行维护费与2018年4.2万元预算数相比减少0.20万元，减少4.76%，主要是单位严格执行党政机关厉行节约相关规定勤俭节约，精打细算，单位制定了相应的车辆使用、维修等管理办法控制了单位公务用车维护的支出。

（3）公务接待费。公务接待经费预算数为3.00万元，与2018年预算数3.50万元减少0.50万元，减少14.29%。减少主要原因：一是我单位认真贯彻执行党政机关公厉行节约、反对浪费的有关要求，勤俭节约，精打细算，减少不必要的接待开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是单位制定了严格的公务接待管理办法，严格审核把关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围，通过各种制度的严格执行，降低了2018年度接待费预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公经费”：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、政府采购：各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

5、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排22.35万元，其中： 30201 办公费:3.50万元; 30202 印刷费:0.90万元; 30204 手续费:0.02万元; 30205 水费:0.35万元; 30206 电费:0.25万元; 30207 邮电费:0.98万元; 30209 物业管理费:0.32万元; 30211 差旅费:5.23万元; 30213 维修（护）费:0.45万元; 30215 会议费:1.30万元; 30216 培训费:0.22万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30226 劳务费:0.20万元; 30228 工会经费:1.45万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元。2019年机关运行经费22.35万元与2018年25.37万元相比减少3.02万元，减少11.9%。减少的原因是2019年本单位退休2人相对应减少在职人员公用经费，2019年财政预算政策压缩专项业务费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算中，只针对州本级财政保障部门运转进行预算，未包括省对下转移支出中下达部门实施的项目资金预算情况。                                   

十、市对下专项转移支付情况

本单位2019年部门预算批复中未包含市对下转移支付资金。

楚雄州经营管理站

                                   2019 年3月10日

监督索引号53230000449700111

楚雄州经营管理站2019年部门预算公开表.xls