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楚雄州农业局2019年部门预算公开目录    

     

第一部分农业局2019年部门预算编制说明    

第二部分农业局2019年部门预算表    

一、部门收支预算总表    

二、部门收入预算总表    

三、部门支出预算总表    

四、部门支出政府经济分类明细表    

五、部门支出部门经济分类明细表    

六、部门基本支出预算明细表    

七、部门基本支出政府经济分类明细表一    

八、部门基本支出政府经济分类明细表二    

九、部门基本支出部门经济分类明细表一    

十、部门基本支出部门经济分类明细表二    

十一、部门项目支出预算表    

十二、部门项目支出政府经济分类明细表    

十三、部门项目支出部门经济分类明细表    

十四、部门基金支出预算表    

十五、部门国有资本经营支出预算表    

十六、部门财政拨款收支预算总表    

十七、部门财政拨款收入预算总表    

十八、部门财政拨款支出预算总表    

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表    

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表    

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表    

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一    

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二    

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一    

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二    

二十六、部门专项业务经费明细表    

二十七、部门财政拨款项目支出明细表    

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表    

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表    

三十、部门非税收入情况汇总表    

三十一、部门政府采购预算表    

三十二、部门政府购买服务预算表    

三十三、部门“三公”经费预算表    

三十四、部门“三公”经费增减情况表    

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表    

三十六、部门基础数据表    

     

     

     

     

     

     

 楚雄州农业局2019年部门预算编制说明    

     

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，楚雄州农业局部门预算包括局机关各科室的全部收支预算。    

一、基本职能及主要工作    

    （一）部门主要职责    

1、贯彻执行国家和省有关农业法律法规和方针政策，负责拟订全州种植业、畜牧业、渔业、生物产业、农业机械化、农村经济发展政策和中长期发展规划并组织实施。    

2、负责农业行政执法和执法监督工作；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。    

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向以及州级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准州级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。    

4、承担提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。    

5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化管理、技术推广、培训和农机安全监理等工作；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。    

6、负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担农业防灾减灾的责任；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。    

7、承担提升农产品质量安全水平的职责；依法开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农产品检验检测体系建设；实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农产品质量安全的监督管理。    

8、指导农用地、渔业水域、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，发展节水农业；负责渔船检验和渔政监督管理。    

9、负责指导乡镇企业、农产品加工业及农业产业化发展，协调解决发展中遇到的重大问题。    

10、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据以上职责，楚雄州农业局机关设16个内设机构（正科级）和机关党委办公室。科室分别为：办公室、产业政策与法规科、市场与经济信息科、计划财务科、科技教育科、种植业管理科、农业机械化管理科、渔业科、农产品质量安全监管科、农村能源科、生物产业发展科、乡镇企业科、畜牧科、兽医科、草山饲料科、人事科及机关党委办公室（老干部管理办公室）。    

（三）重点工作概述    

2019年，楚雄州的农业工作要牢牢把握打造世界一流“绿色食品牌”的重大战略机遇，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、中央、省委、州委农村工作会议、全省农业工作会议精神和中央1号文件精神，深入贯彻《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》（楚发〔2018〕4号），坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推动农业绿色发展，扎实抓好产业精准扶贫，全面深化农业改革，加快推进农业现代化，让农业成为可以大有作为的广阔天地，让农民成为有体面的职业。    

按照州委、州政府“五高于、两进位”的工作要求，2019年全州高原特色现代农业与绿色食品制造业增加值增速计划目标8%，工作目标9%，第一产业增加值增速计划目标6%，工作目标6.2%，农村常住居民人均可支配收入净增1000元以上，与经济发展同步。    

2019年，楚雄州农业工作要紧扣一个统领、坚持两手同抓、突出四个关键、强化六个着力来开展工作。    

1、紧扣一个统领    

以乡村振兴战略为统领，以打造世界一流“绿色食品牌”为抓手，按照“稳粮、强畜、促特、兴果、融合”的发展思路，推动我州高原特色现代农业高质量发展。    

2、坚持两手同抓    

坚持农业经济发展与党建、党风廉政建设同抓，两手抓、两手都要硬，做到两促进、两不误。    

3、突出四个关键    

突出调结构、转方式、培主体、拓市场四个关键。一是调结构。在稳定粮食生产和供应的基础上，依托我州丰富的气候资源、生态资源等有利条件，因地制宜调整优化区域布局，不断优化农业结构，宜粮则粮、宜经则经、宜草则草，推动农业产业不断向优势区域集中，打造优势产业带，提高产业集中度。二是转方式。加快转变农业发展方式，从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，实施农药化肥减量增效，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路，积极构建“大产业+新主体+新平台”的现代农业发展模式。三是培主体。充分发挥农业园区的集聚作用，发展壮大农业龙头企业集群，培育农业小巨人，积极培育农业庄园、家庭农场、农民合作社、专业大户等农业新型经营主体。四是拓市场。适应农业发展由“生产导向”向“消费导向”的转变，加强农产品电子商务和传统市场建设，大力发展品牌农业，拓展农业多功能和增值增效空间，加快发展农产品加工业、观光休闲农业，促进农村一、二、三产业融合。    

4、强化六个着力    

（1）着力发展特色产业。以产业振兴作为乡村振兴的首要任务，紧扣“生态楚雄、绿色农业”发展模式，围绕市场和农业龙头企业原料需求，着力打造“绿色食品牌”的“第一车间”。重点在北部地区发展冬早蔬菜、热带水果、肉牛养殖，中部地区发展优质粮油、夏秋蔬菜、花卉、云岭牛、生猪，南部地区发展中药材、核桃、温带水果、肉牛、黑山羊。2019年全州粮食播种面积稳定在380万亩左右，粮食总产量稳定在125万吨左右，发展蔬菜140万亩，优质水果57万亩，油菜37万亩，人工食用菌500万平方米，魔芋17万亩，中药材21万亩，花卉6万亩，生猪、肉牛、肉羊、家禽出栏分别达到450万头、45万头、130万只和2500万只，肉类总产量51万吨，淡水养殖面积14万亩，水产品产量3.5万吨。    

（2）着力打造“绿色食品牌”。围绕州委、州政府确定的生猪、肉牛、蔬菜、水果、核桃、中药材、花卉、食用菌“八大”特色优势产业，加快制定楚雄州打造世界一流“绿色食品牌”三年行动方案，细化八大产业三年行动计划，着力创名牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题，深入发展“一县一业”和农产品精深加工，研究制定打造“绿色食品牌”财政支持政策和资金管理办法，开展全州10优农产品品牌、10佳加工企业和10佳创新企业评选表彰活动，对龙头企业固定资产投资、市场开拓、“三品一标”认证等环节实行补助，着力培育一批百亿元、五十亿元的绿色健康食品产业，推动生态楚雄、绿色食品牌高质量发展。    

（3）着力产业精准扶贫。坚持精准扶贫、精准脱贫，全面落实产业发展、主体带动、利益联结、组织保障“四个全覆盖”，坚持长短结合，近期抓粮、烟、菜、畜，中期抓特色经作与林果，常态化抓农产品加工和流通，确保每户产业扶贫对象有1项以上产业发展增收项目，有1个以上新型农业经营主体带动发展，贫困户与新型农业经营主体建立紧密的利益联结机制，扎实推进产业扶贫工作有序、精准、长效落实，助力全州脱贫攻坚工程，确保2019年有产业发展条件的0.88万户、3.26万人通过产业扶贫如期脱贫。    

（4）着力三产融合发展。持续发挥农业园区的主体集聚发展优势，在元谋冬早蔬菜及热带水果产业园列入第一批省级现代农业产业园扶持建设的基础上，加快永仁哲林晚熟芒果产业园、姚安农旅高效农业产业园、南华食用菌产业园、禄丰花卉休闲观光产业园建设，争取列入国家级、省级创建园区，创建省级、州级农村创业创新园区（基地）各5个；培育壮大一批以农产品精深加工、流通服务为主的销售收入超过亿元、5亿元、10亿元的梯次农业“小巨人”，扶持培育家庭农场、农民合作社、种养大户、小微企业等农业新型经营主体，2019年争取认定省级农业龙头企业10户、州级30户，实现农产品加工产值297亿元，增长10%，龙头企业销售收入237亿元，增长10%，农产品加工产值与农业总产值比达0.9：1，名特优农产品网上销售额增长10%，休闲农业营业收入增长10%；突出农业精准招商，筛选确定农业“小巨人”重点培养企业清单、八大主导产业重点招商目标企业清单、引进重点项目跟踪服务企业清单，2019年完成农业招商引资实际到位资金300亿元以上。    

（5）着力深化农业改革。做好农村土地承包经营权确权登记颁证查缺补漏和扫尾工作，开展县（市）农村土地确权登记数据库建设，加快登记颁证成果应用，坚持平等、自愿、有偿原则，积极引导土地经营权有序流转，发展多种形式农业适度规模经营；积极推进农村集体产权制度改革，在清产核资、规范管理的基础上，将承包土地之外的各类经营性资产折股量化，力争在集体经济组织主体登记、成员资格认定、股权登记管理等方面取得明显成效，让农民获得更多的财产性收益，2019年完成禄丰县农村集体产权制度改革整县试点工作，全面启动农村集体资产清产核资工作， 2021年全州基本完成经营性资产股份合作制改革任务；按质按量完成粮食生产功能区、重要农产品生产保护区“两区”划定工作，2019年完成80万亩玉米生产功能区和10万亩油菜保护区划定。    

（6）着力促进农民增收。促进农民增收就业是发展现代农业的根本出发点和落脚点，要向现代农业要效益促农增收，立足提质增效，培育壮大优势特色产业，增加农民农业经营收入；要向农村改革要红利促农增收，搞活农村土地经营权，增加农民土地流转收益，发展壮大村集体经济，增加农民集体资产股份分红收益；要向务工新业态要活力促农增收，稳定既有的农民培训转移就业格局，引导农民进入务工新领域，扩大就业面，增加务工收入；要向惠农政策要增量，不折不扣兑现落实强农惠农富农政策，增加农民转移性收入。    

二、预算单位基本情况    

我们部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给中行政单位1个；参公管理的事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本支出情况如下：    

在职人员编制35人，其中：行政编制23人，工勤编制12人。在职实有51人，其中：财政全额供养51人，财政部门供给0人，非财政供养0人。    

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。    

车辆编制3辆，实有车辆3辆（公务用车2辆，执法执勤用车1辆）。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入1003.53万元，其中：一般公共预算1003.53万元，政府性基金0万元，国有资本性收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营性收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

较上年部门总收入增减变化情况：2019年部门财务总收入额为1003.53万元，比2018年的1,106.06万元减少102.53万元，减少。收入减少原因分析：一是2019年预算编制上行政运行工资统发数较上年预算减少112.95万元；二是单位2018年单位离退休人员病故，减少了相应的行政单位离休费。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1003.53万元，其中：本年收入1003.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1003.53万元（本级财力976.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入27万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1003.53万元。本级财力1003.53万元，其中，基本支出976.53万元，占总支出97.3%，项目支出27.00万元，占总支出的2.7%。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况    

功能科目分组。主要用于2080504未归口管理的行政单位离退休：83.99万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：89.24万元；2101101行政单位医疗：71.01万元；2130101行政运行：652.75万元；2130102一般行政管理事务：53万元；2210201住房公积金：53.54万元。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1003.53万元，项目支出27万元）    

基本支出976.53万元，其中：30101基本工资：203.21万元；，30102津贴补贴：288.96万元；30103奖金：16.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：89.24万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费：40.16万元；30111公务员医疗补助缴费：27.55万元；3011201工伤保险：2.50万元；3011299其他社会保障缴费：6.8万元；30113住房公积金：53.54万元；30201办公费：4.00万元；30202印刷费：1.00万元；手续费0.16万元； 30205水费：0.30万元；30206电费：2.00万元； 30211差旅费：5.00万元； 30215会议费：16.00万元；30216培训费：13.50万元；30217公务接待费：15.00万元； 30228工会经费：10.70万元；30231公务用车运行维护费：14.00万元；3023901公务交通补贴：49. 68万元； 30239999其他交通费用：4.97万元；30299其他商品和服务支出：2.14万元；30301离休费：12.57万元；30302退休费：67.09万元；30305生活补助：2.19万元；31002办公设备购置：27.34万。    

项目支出27.00万元，其中：30201办公费：2.00万元；30202印刷费：3.00万元；30203咨询费：2.00万元；30209物业管理费10万元； 30213维修（护）费5.00万元；30216培训费：5.00万元。    

五、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金36.10万元。    

主要用于：办公费（复印纸）3.00万元，存储设备0.5万元，打印机1.00万元，办公家具6.7万元，数码相机2.5万元，复印机8万元，计算机11.2万元，碎纸机0.2万元，修缮费3.0万元。    

六、“三公”经费预算情况    

部门“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。    

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。    

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

楚雄州农业局机关2019年度财政拨款“三公”经费预算支出合计29万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元；运行维护费支出14万元，公务接待费支出15万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算的32万元减少3万元，减少9.38 %。    

七、政府购买服务预算情况    

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务金额3万元（详见附表）。    

八、预算收支增减变化情况说明    

2019年部门财政拨款收入预算数1003.53万元，比2018年预算总收入的1106.06万元减少102.53万元，减少10%。其中：2019年项目支出预算27万元，与2018年的项目支出预算28万元持平。预算减少原因分析：一是2019年预算编制上行政运行工资统发数较上年预算减少112.95万元；二是2018年单位离退休人员病故，减少了相应的行政单位离休费；三是单位在编制2019年部门预算时，本着坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，严格控制预算编制，调整优化支出结构，压缩了部门专项业务支出经费，专项业务经费支出较上年压缩了30%。四是单位的项目支出预算资金来源为单位其他非税收入财政返还，因近年来单位非税收入缴库情况呈现稳中上升态势，财政非税返还用于单位项目经费资金也较为稳定；五是单位编制预算时，本着坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，项目支出预算的编制紧紧围绕州委、州政府的重点支出项目，保障单位完成州委、州政府下达的各项目标任务。    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

（1）因公出国（境）经费。2019年因公出国（境）经费预算数跟2018年预算数相同，都是0万元，年内无出国境情况发生。    

（2）公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置经费预算数与2018年预算数相同，均为0万元，年内无新购置车辆情况发生。2019年公务用车运行维护费预算数14万元，比2018年预算数的17万元减少3万元，减少17.65%。主要原因：一是完成了公务用车制度改革后，公务用车运行维护费支出相对下降；二是单位制定了《楚雄州农业局公务用车使用管理规定》，严格控制了公务用车派车管理、降低了车辆维修等运行成本，较好的控制了单位公务用车运行维护费的支出。    

（4）公务接待费。2019年公务接待经费预算数15万元，与2018年预算数的15万元持平。主要原因：一是单位严格贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费有关要求，并结合工作实际制定了《楚雄州农业局机关公务接待制度》，做到公务接待勤俭节约，精打细算，减少不必要的接待开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是严把公务接待审核关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围，通过各种制度的严格执行，近几年来公务接待费都在逐年降低。    

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明     

与上年财政拨款收入相比增减变化情况：2019年部门财政拨款收入预算数1003.53万元，比2018年预算总收入的1106.06万元减少102.53万元，比上年减少10%。其中：2019年基本支出预算976.53万元，比2018年的1079.06万元减少102.53万元，减少10%；预算减少原因分析：一是2019年预算编制上行政运行工资统发数较上年预算减少112.95万元；二是3位离退休人员病故，减少了相应的行政单位离休费；三是单位在编制2019年部门预算时，本着坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，严格控制预算编制，调整优化支出结构，压缩了部门专项业务支出经费，专项业务经费支出较上年压缩了30%。    

（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明    

2019年部门财政拨款收入预算数1003.53万元，比2018年预算总收入的1106.06万元减少102.53万元，比上年减少10%。其中：2019年项目支出预算27万元，与2018年的项目支出预算28万元持平。预算原因分析：一是单位的项目支出预算资金来源为单位其他非税收入财政返还，因近年来单位非税收入缴库情况较为稳中上升态势，财政非税返还用于单位项目经费资金也较为稳定；二是单位编制预算时，本着坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效的预算编制要求，项目支出预算的编制紧紧围绕州委、州政府的重点支出项目，保障单位完成州委、州政府下达的各项目标任务。    

（四）部门政府采购预算增减变化情况及原因说明    

2019年基本支出政府采购预算36.10万元，较2018年基本支出预算的19.12万元增加16.98万元。主要原因是：一是2018年单位业务科室报废了一批办公设备，需在2019年进行更新采购；二是单位2019年机构改革，根据改革要求，单位需增加职能、科室、人员，需将设备购置作提前预算。    

（五）部门政府购买服务预算增减变化情况及原因说明    

2019年部门政府购买服务预算3万元，比2018年增加3万元。增减原因分析：一是2018年单位根据《楚雄州财政关于抓紧做好政府购买指导性目录编制管理工作的通知》要求，现财政联全发文出台了楚雄州农业局政府购买服务指导性目录的公告，明确了单位政府购买服务目录范围；二是根据州财政2019年对政府购买服务预算编制要求并结合部门工作实际，新增编制了2019年部门政府购买服务预算。    

九 、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。    

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。    

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。    

4、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。    

5、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。    

6、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。    

（二）机关运行经费安排    

2019年预算单位运行经费安排165.45万元，较2018年机关运行经费安排183.76万元减少18.31万元，降低10%，主要原因分析：2019年单位控制运行成本，严格控制“三公”等各项经费，各项经费在2018年基础上进行了压缩。2019年经费主要用于：30201办公费：6.00万元；30202印刷费：4.00万元；30203咨询费：2.00万元；30204手续费0.16万元；30205水费：0.30万元；30206电费：2.00万元；30209物业管理费：10.00万元；30211差旅费：5.00万元；30213维修（护）费：5.00万元；30215会议费：16.00万元；30216培训费：18.50万元；30217公务接待费：15.00万元； 30228工会经费：10.7万元；30231公务用车运行维护费：14.00万元；3023901公务交通补贴：49.68万元，3023999其他交通费用：4.97万元；30299其他商品和服务支出：2.14万元。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

我单位2019年部门预算中，仅针对州本级财政保障部门运转进行预算，未包含中央、省对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。    

十、市对下专项转移支付情况    

本单位2019年部门预算批复中未包含市对下转移支付资金。    

     

     

楚雄州农业局    

2019年3月5日    

监督索引号53230000432600111    

401001农业局20191216050550582.xls