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楚雄州种猪种鸡场2019年预算公开

目录

 

第一部分种猪种鸡场2019年部门预算编制说明

第二部分种猪种鸡场2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

 

 

 

楚雄州种猪种鸡场2019年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我场是公益二类、财政差额拨款的事业单位。隶属于楚雄州农业局。主要负责实施改良畜禽品种，促进畜牧业发展。种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽良种推广、畜禽养殖新技术等工作。

（二）机构设置情况

我场根据《楚雄州机构编制委员会关于楚雄州农业局事业单位清理规范方案的批复》核定事业编制27人，其中核定管理人员编制3人，专技人员编制12人，工勤人员编制12人。

我场内设3个部门，即生产养殖部门、绿化种植部门、后勤管理部门。

（三）重点工作概述

我场2019年重点抓好撒坝猪遗传资源保护工作，按要求网络上报数据，淘汰老弱及生产性能差的撒坝公猪、母猪，繁育和补充更新数量达到上级要求。推进与云南农业大学、上海交通大学的科研项目，促进科技成果转化和遗传资源合理开发利用。加大撒坝猪、滇撒猪品牌宣传和市场推广，加大产业开发力度，促进合作社建设。

二、预算单位基本情况

我场在职人员编制(事业编制)27人。在职实有12人，其中专技人员9人，工勤人员3人。属财政部分供养人员。退休人员21人，属财政全供养人员。

我单位车辆编制：无。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入429.56万元，其中：一般公共预算129.56万元，事业单位经营收入预计300.00万元，我单位政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入129.56万元，其中：本年收入129.56万元，上年结转收入无。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.56万元（本级财力123.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资产有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出429.56万元。本级财力安排129.56万元，其中：基本支出129.56万元，经营支出预计300.00万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：47.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.40万元：2101102事业单位医疗：6.12万元；2130104事业运行61.32万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出129.56万元，其中1、工资福利支出：30101基本工资43.00万元，30107绩效工资11.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：14.40万元，30111公务员医疗补助缴费：5.27万元；30112其他社会保障缴费：0.85万元；2、商品和服务支出：30299其他商品和服务支出：8.58万元；3、对个人和家庭的补助：30302退休费：45.14万元；30305生活补助：1.32万元。

项目支出0.00万元.

五、市对下专项转移支付情况

种猪种鸡场是差额预算补助的事业单位，部门的日常运行主要依靠单位的经营收入来开支。我单位市对下专项转移支付资金的情况“无。”

六、政府采购预算情况

由于我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有政府采购预算，我单位无采购预算资金0.00万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位按规定用经营收入购买政府采购项目。

六、“三公”经费预算情况

    由于我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有给“三公”经费预算，我单位无“三公”经费预算资金0.00万元。

我单位的“三公”经费用经营收入来列支。我单位“三公”经费预算“无”。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96号）等政府购买服务管理的有关规定，我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有编制我单位的政府购买服务预算，我单位的政府购买服务用单位经营收入来列支，2019年政府购买服务事项12项，购买服务资金120.00万元。

八、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算2019年129.56万元，与2018年基本支出预算123.72万元相比，增加了4.72%。，原因是退休人员工资、医疗费的增加导致基本支出预算增加。

由于我单位是差额预算补助的事业单位，财政没有项目支出预算，2019年我单位无项目支出预算资金0.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释：

对事业单位经常性补助:是指财政每年定额补助我单位在职人员的基本工资及基本养老保险单位缴费和职业年金的个人缴费补助。

对个人和家庭的补助:是指用于对个人和家庭的补助支出。财政全供养我单位退休人员、遗属生活补助，财政安排预算资金补助退休人员退休费、遗属生活补助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明：我单位是差额预算补助的事业单位，2019财政安排我单位的运行经费8.58万元，其中：30299其他商品和服务支出：8.58万元。与2018年机关事业单位运行经费预算持平，无增减变化。说明我单位在机关事业单位运行中，运行平稳，保证了我单位的运行正常运转。

 

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2018年部门决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占用使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

 

 

                                    楚雄州种猪种鸡场

                                   2019年3月4日

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404004种猪种鸡场.xls

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