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楚雄州农广校2017年度部门决算公开目录

第一部分  楚雄州农广校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

楚雄州农广校2017年度部门决算和“三公”经费公开说明

第一部分  楚雄州农广校概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州农广校（楚雄州农民科技教育培训中心）是根据农村经济和文化发展需要开展职业技术教育、岗位培训、实用技术培训、农业行业特有工种职业技能鉴定及相关社会服务的财政补助事业单位。同时兼有楚雄州农民科技教育培训中心、楚雄州人民政府“绿色证书”制度工作领导小组办公室、农村劳动力转移培训的职责，集“学校”和“中心”一体。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、绿色证书培训。年初，州绿证办下达了“全州计划培训绿证学员10000人，结业6000人,考核合格3000人”的培训任务，要求各县市紧紧围绕发展高原特色农业，结合精准扶贫工作，种植方面以优质水稻、鲜食玉米、茶叶、魔芋、长寿仁豌豆、特色水果、蔬菜等种植技术培训为主；养殖方面以畜禽养殖、病害防控技术为主；农机方面以微耕机安全使用及维修培训为主。截至11月30日，共培训10614人，结业6305人，有3145人经考试考核合格，超额完成了年初的计划。

2、农村劳动力转移培训

（1）根据《楚雄州农业局关于分解楚雄州2017年“十大专项行动”方案的通知》（楚农通[2017]69号）和楚雄州农业局《关于做好农村劳动力转移培训及相关工作的通知》要求，下达“全州培训农村劳动力1万人、转移1万人”的任务，截至11月底，已开展培训1.0288万人、转移1.0282万人，分别完成任务数的102.9％和102.8%。

（2）根据《楚雄州农民工工作联席会议办公室关于调整2017年农村劳动力新增转移就业目标任务的通知》（楚农工办发[2017]3号）下达“全州农业系统培训农村劳动力4.67万人次，其中：建档立卡贫困劳动力0.53万人次。新增转移就业4.36万人次，其中：建档立卡贫困劳动力0.21万人次”。截至11月底，全州已开展各类培训48508人次，其中：培训建档立卡贫困劳动力7591人次，分别完成任务数的103.9%和143%。完成新增转移就业45377人次，其中：建档立卡贫困劳动力3949人次，分别完成任数的104%和188%。

3、新型职业农民培育

（1）省级新型职业农民培育工作。姚安、元谋、禄丰3个县列项“补助资金60万元、培训新型职业农民任务300人”的任务，已培训304人，完成任务数的101.3%，并全部录入了监管系统。

2、中央新型职业农民培育项目。一是根据《云南省农业厅办公室关于做好2016年新型职业农民培育工作总结和2017年培育需求调研的通知》要求，通过深入细致的调研，结合我州现代农业产业发展对新型职业农民培育需求，全州10县（市）2017年计划培育新型职业农民3800人。其中：生产经营型职业农民2150人（主体带头人1400人、现代青年农场主100人、合作社带头人、农业庄园650人）；专业技能型职业农民1050人；专业服务型职业农民600人。7月底，《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2017年中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金的通知》（云财农[2017]131号）文件下达楚雄州2017年培训新型职业农民1300人（其中：现代青年农场主100人、主体带头人1200人），补助资金390万元。已培训1315人，占任务数的101%，二是由州农广校承担的新型职业农民培育（现代青年农场主培训）任务100人，补助资金共30万元，实际完成培训103人，考核结业发证103人，占任务数的103%。

（3）根据《云南省农业厅办公室关于做好2016年新型职业农民培训项目（省级）绩效自评工作的通知》要求，州农广校补助资金12万元、培训120人（其中：专业技能型80人，专业服务型40人），楚雄市补助资金12万元、培训120人（其中：专业技能型80人，专业服务型40人），双柏县补助资金12万元、培训120人（其中：专业技能型80人，专业服务型40人），牟定县补助资金12万元、培训120人（其中：专业技能型80人，专业服务型40人），姚安县补助资金25万元、培训170人（其中：生产经营型40人，专业技能型90人，专业服务型40人），大姚县补助资金12万元、培训120人（其中：专业技能型80人，专业服务型40人），元谋县补助资金25万元、培训170人（其中：生产经营型40人，专业技能型90人，专业服务型40人），禄丰县补助资金25万元、培训170人（其中：生产经营型40人，专业技能型90人，专业服务型40人），全州共培训1110人，补助资金135万元的绩效考核自评工作已完成。

4、中专教学管理

元谋及大姚县农广校2017级成人中专班学员117人，按照《教学计划》要求开展了正常教学工作，开创了农广校与“农民田间学校”相结合、农广校与基层党建相结合的教学管理模式。并完成了在校生375人次的统（补）考及试卷评阅、登分造册、学籍管理。

5、用好用活教学媒体资源

一是坚持在州广播电台播讲《农广校授课时间》栏目。全年共播出“农广校授课时间”、“致富早班车”节目348组、8004分钟农广校教学节目，通过绿色电波把农业科技知识送到千家万户，为农民增收致富铺路搭桥。

二是利用全国农业远程教育平台（远端卫星小站）开展农业科技人员知识更新培训20期。通过传播前沿理论知识，使农业科技人员知识得到更新，促进了楚雄州农科队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州农广校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，属财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农广校2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其中：事业管理人员3人；专业技术人员8人（原1名技术工人10月转岗为专业技术人员）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农广校2017年度收入合计242.36万元。其中：财政拨款收入237.36万元，占总收入的97.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元（其中：银行利息56.45元、省农业厅直拨新型职业农民培训项目管理资金5万元），占总收入的2.1%。与上年对比：2017总收入比2016年187.37万元增加54.99万元，增长29.3％，2017年财政拨款收入比2016年187.36万元增加50.00万元，增长26.7％，增加的原因：一是在职和退休人员调资、增资；二是新增中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金，省农业厅直拨资金。

二、支出决算情况说明

楚雄州农广校2017年度支出合计237.36万元。其中：基本支出179.56万元，占总支出的75.6％；项目支出57.8万元，占总支出的24.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：比2016年187.36万元增加50.00万元，增加26.68％，主要原因分析：一是在职和退休人员调资、增资；二是2017年度新增中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金，省农业厅直拨资金。单位各项指标收支运行平稳，无项目资金结余，支出向平稳收支的态势发展。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障楚雄州农广校机构正常运转的日常支出179.56万元。与上年对比：比2016年152.96万元增长26.60万元，增长17.4%；主要原因分析：年度内在职人员调资，追加养老保险、职业年金、公积金、医疗保险缴费及退休人员工资等，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障楚雄州农广校完成特定的工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.80万元。与上年对比：比2016年的34.4万元增加23.40万元，增加68%；主要原因分析：虽然单位在编制2017年预算时，按州财政预算编制要求，对项目经费进行逐笔压缩的编报。但2017年度新增了中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金30.00万元，，二是省农业厅直拨新型职业农民培育信息员培训资金5.00万元。

2017年项目支出情况：1、事业运行支出27.8万元，资金主要用于：①开展全州绿色证书培训10000人，考试考核3000人的计划及发证，并进行日常的监管及建档工作；②在楚雄州电台进行农广校教学节目播讲，全年播讲360天，每天播讲30分钟；③对全州的新型职业农民培训基地开展新型职业农民培育信息管理员培训。④用于政府采购购买财务档案保密柜和卫星小站电脑。 2、科技转化与推广服务支出5.00万元，资金主要用于:楚雄州劳转办开展全州农村劳动力转移培训数据收集统计、检查和指导工作。3、其他农业支出30.00万元，资金主要用于:开展100人新型职业农民青年农场主技术培训、技术指导、政策宣传、绩效评价工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农广校2017年度一般公共预算财政拨款支出237.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年比2016年的187.36万元增加50.00万元，增长26.69%。主要原因分析：一是基本支出增加年内上调的改革性补贴、工资晋级后的人员公积金、养老保险等相关基数的个人财政补助部分；二是2017年度新增中央农业生产发展（新型职业农民培育）专项资金；三是综合绩效考核奖励进行调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

（一）按功能分类：1、农林水支出187.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于：在职人员工资121.69万元，公用经费7.58万元，事业运行22.8万元，科技转化与服务5万元，其他农业支出30万元。

2、社会保障和就业支出26.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%，主要用于：退休人员的工资、公用经费及遗属生活补助7.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.42万元。

3、医疗卫生与计划生育支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，主要用于：在职职工的医疗保险费用。

4、住房保障支出11.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，主要用于：在职职工的住房公积金费用。

（二）按支出性质和经济科目分类：1、基本支出179.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%。主要用于：工资福利支出153.58万元，其中：基本工资52.98万元，津贴补贴37.11万元，绩效工资31.59万元，其他社会保障缴费13.48万元，机关事业单位基本养老保险18.42万元；商品和服务支出1.56万元；对个人和家庭的补助支出24.41万元。

2.项目支出57.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.35%。主要用于：工资福利支出1.43万元；商品和服务支出42.17万元；其他资本性支出1.33万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农广校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为万元，支出决算为0.71万元，完成预算的59.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的59.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因下降原因：一是单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费支出；二是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公经费”；三是在“三公”经费预算时精准度不够。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.67万元，下降70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少1.67万元，下降70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是单位无公务用车，故无公务用车购置及运行费支出；二是年内单位严格遵守《中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州相关规定，并结合单位实际制定了《楚雄州农广校公务接待管理制度》，规范了公务接待，工作中单位职工能较好地遵守执行各项制度，通过严格的制度管控大大降低了单位的“三公经费” 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

单位无公务用车，公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次164人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展我州新型职业农民培育工作交流及项目对接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州农广校属全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，楚雄州农广校资产总额21.19万元，其中，流动资产5.37万元，固定资产15.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.39万元，其中流动资产增加5.32万元，固定资产减少3.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产13项21台（套、件），报废资产账面价值5.25万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

   

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	21.19	5.37	15.82						15.82
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

单位无情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。（单位反映专用举办农展会展位租金）

3、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗材料，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装消耗性体育用品，专用工具和仪器等。（单位反映专用材料主要用于农用材料）

4、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，所指离休费、退休费、抚恤金、救济金、生活补助、医疗费补助等。

 

                             楚雄州农广校

                                2018年9月17日

 

监督索引号53230000449601111

 

附件4.2017年度部门决算公开表20180917103131841.xls