监督索引号53230000450001000

附件3

楚雄彝族自治州农机安全监理所2017年度 部门决算公开说明

第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分  2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分  名词解释 第一部分  单位概况 一、 主要职能 (一)主要职能 依照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百二十一条、(农业部令2018年第1号、第2号)《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》、《拖拉机和联合收割机登记规定》、《云南省农业机械安全监督管理条例》等法律法规，负责全州10县市驾驶证业务工作的指导、检查和监督。配合公安交警部门对拖拉机无牌无证等违法行为进行查处及开展全州农机安全生产隐患大排查、大整治专项活动；对农业机械田间场院发生的一般事故进行处理。 （二）2017年度重点工作情况 2017年州农机监理所认真贯彻执行有关农机安全生产方针政策、法律法规，“坚持安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕彝 州经济建设和农村稳定，农业增收开展工作。严格执法，规范执法，文明执法，以及开展全州变型拖拉机专项清理整治工作，取得以下成效： 1. 加强拖拉机牌证管理，截至2017年11月30日全州共办理拖拉机注册登记392台；转入130台；转出164台；办理报废注销225台；受理拖拉机驾驶员考试27期，新核发驾驶证1160本，办理增驾考试合格核发驾驶证42本，审验换证5536本。 2.加强拖拉机安全技术检验，截至2017年10月30日全州共有各类在册拖拉机36491台。其中持“云23”号牌的应检拖拉机32651台， “NJ”牌证应检拖拉机3876台。已检验云23号牌拖拉机29385台，“云NJ”号牌拖拉机27131台，分别占应检数95.2%和70%。 3.农机安全宣传教育工作情况。2017年全州共组织拖拉机驾驶员安全教育学习活动623场（次），参加人数2132人（次）；粘贴宣传标语2867条；印发各类宣传材料10300份；召开农机安全座谈会92次，参加人数达3020人（次）；制作安装永久性警示牌62块，农机安全宣传展板62块。 4.安全检查工作情况。截至2017年11月20日全州共组织并参与开展农机安全巡回检查1030车（次），出动检查人员3280人（次），检查农业机械7580台次，排查驾驶操作人员6530人次，排查出一般农机安全生产隐患2531个，其中：无牌证上路行驶拖拉机162台，无证驾驶拖拉机人员421人，违法行为802台次。整改落实2379起，整改率达94%。拖拉机安全生产形势有所好转，农机“三率”分别达90%以上，农机事故率死亡率重伤率均控制在省下达的千分之4、3、2以内，确保了我州人民群众生命财产安全。 二﹑部门基本情况 (一) 部门决算单位构成 纳入楚雄彝族自治州农机安全监理所2017年度部门决算编制的单位共有1个。其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个即楚雄彝族自治州农机安全监理所；其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 楚雄彝族自治州农机安全监理所2017年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算公开的决算表 2017年度部门公开的决算报表分别是： （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）收入决算表 （四）财政拨款收入支出决算表 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （八）财政专户资金收入支出决算表 （九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 具体内容详见附件 第三部门  XX年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 州农机安全监理所2017年度收入合计193.45万元。其中：财政拨款收入193.41万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%；上年项目支出结转结余0.02万元，占总收入的0.01%。与上年对比，年度总收入增加了41.45万元。增加的主要原因分析：一是职工工资增加；二是职业年金、养老保险金、公积金等支出也随之增加；三是州财政下达并发放了2016年度综合绩效考核奖励金11.70万元；四是单位在职职工病故追加抚恤金21.18万元。 二、支出决算情况说明 州农机监理所2017年度支出合计193.45万元。其中：基本支出157.30万元，占总支出的81％；项目支出36.14万元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比年度总支出增加了41.45万元。增加的主要原因分析：一是职工工资支出增加；二是职业年金、养老保险金、公积金等支出也随之增加；三是州财政下达并发放了2016年度综合绩效考核奖励金11.70万元；四是单位在职职工病故追加抚恤金支出21.18万元。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障州农机安全监理所机构正常运转的日常支出157.30万元。与上年对比支出增加39.65万元,主要原因分析：一是职工工资增加；二是职业年金、养老保险金、公积金等支出也随之增加；三是州财政下达并发放了2016年度综合绩效考核奖励金11.70万元；四是单位在职职工病故追加抚恤金21.18万元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。 （二）项目支出情况 2017年度按照单位职能职责规定，为发展农机安全生产监督管理工作，用于专项业务工作的经费支出36.14万元。与上年项目支出34.34万元相比，项目支出增加1.80万元。主要原因是开展了全省变型拖拉机专项整治清理工作，单位组织召开了全州变型拖拉机专项整治会议，加大了项目支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 楚雄州农机监理所2017年度一般公共预算财政拨款支出193.41万元,占本年支出合计的99.9%。与上年支出数151.67万元相比，增加41.74万元。主要原因是发放2016年度绩效11.70万元，追加在职职工抚恤金21.18万元，单位职工工资支出、社保缴费支出增加所致。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 单位一般公共服务（类）支出157.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。相关支出情况为：工资福利支出109.30万元；对个人和家庭的补助支出35.26万元（含抚恤金21.18万元）；商品支出12.74万元，详细支出明细及科目均在附件中作出了列示。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 州农机监理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.31万元，完成预算的62%。 其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是农机监理行政许可事项下放，县市农机监理机构和州级农机监理机构业务往来减少，拖拉机学驾考试办证人员减少，与之对应的业务支出减少。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的0.56万元相比减少0.25万元，下降45%。其中：因公出国（境）费支减少0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，公务接待费支出决算减少0.25万元，下降45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是农机监理行政许可事项下放，县市农机监理机构和州级农机监理机构业务往来减少，拖拉机学驾考试办证人员减少，与之对应的业务支出减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0.31万元。其中： 国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展省、州县市农机安全生产督查、检查公务接待相关工作，产生的接待批次20次及人次78人）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 州农机监理所2017年机关运行经费支出12.74万元，与上年支出7.41万元相比增加5.33万元，主要原因是2017年度发放了职工全年的其他交通费7.64万元，工会经费支出1.77万元，差旅费支出1.92万元，均比上年有所增加。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，州农机监理所部门资产总额188.64万元，其中：流动资产0.65万元，固定资产187.99万元。与上年相比，固定资产减少10.13万元。是因为单位按楚财资（2017）42号报废了固定资产10.78万元，采购了笔记本电脑一台0.65万元。 国有资产占有使用情况表 单位：万元 项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产 小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 1 188.64 0.65 176.21 11.78 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 (三)政府采购支出情况 2017年度，部门政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。 （四）其他重要事项情况说明 1.表中无务用事运行费支出是因公务用车改革后单位没有公务用车，因此无公用用车运行费发生；部门决算表中支出所产生的其他交通费为单位职工每月发放的交通补贴支出。 2．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况主要是利息收入：利息收入是单位农机监理费（拖拉机驾驶人学驾考试办证费收入存入银行缴入国库前产生的利息收入）。 3.年末结转和结余为111.18元是单位上年利息结余和今年利息收入支出2017年度单位账户管理费240.00元后的收入结余。 4.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）：主要是人员基本工资增加、养老保险金支出增加，改革性补贴增，职工病故抚恤金增加21.18万元。2016年度绩效考核奖励金增加11.70万元 监督索引号53230000450001111 （五）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分  名词解释 1、农机安全生产中的农机“三率”是指拖拉机挂牌率、检验率和拖拉机持证率； 2、农机安全生产管理目标“四、三、二”是指拖拉机千台事故率，重伤率、死亡率分别控制在千分之四、三、二。 楚雄彝族自治州农机安全监理所 二0一八年九月十二日