监督索引号53230000450501000

楚雄州动物疫病预防控制中心

2017年度部门决算公开说明

第一部分  楚雄州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  楚雄州动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

我中心负责实施动物疫病的免疫预防、疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。畜禽新品种培育、引进、试验、性能测定、登记、审定、推广和改良；畜禽养殖技术标准拟定、畜禽饲养环境、种畜禽质量技术监测，引种及进出口报批；畜牧科技试验示范、推广应用、技术指导、培训、科普宣传等各项业务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度收入合计723.43万元。其中：财政拨款收入689.85万元，占总收入的95.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.58万元，占总收入的4.64%。与上年对比收入增加了147.4万元，增幅20.4%，主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度支出合计718.13万元。其中：基本支出498.04万元，占总支出的69.35％；项目支出220.09万元，占总支出的30.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加99.76万元，增幅13.9%,主要是人员经费和项目经费有所增加。

（一）基本支出情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度用于保障单位机构正常运转的日常经费支出498.04万元。与上年对比增加48.25万元，增幅9.7%，主要原因是人员经费增加，各种保险也随着增加（包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.41％。

（二）项目支出情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度用于保障动物防疫工作，完成省、州下达的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.09万元。与上年对比增加51.65万元,增幅23.47%，主要原因是省、州下达动物疫病检测任务增加，项目工作经费随着增加。一是社会益研究支出14.00万元，主要是用于开展“三区”人才支持计划科技人员专项选派工作补助，交通差旅费及培训费等经费的开支；二是应用技术研究与开发支出0.4万元，主要是用于2017云南省科技计划项目科研经费支出等；三是事业运行支出2.13万元主要用于项目的办公设备的购置；四是科技转化与技术服务支出58.8万元，其中包括：动物防疫防治及防疫体系建设支出35.00万元，畜牧业发展及生鲜乳饲料安全支出5.00万元，现代农业产业技术体系建设支出15.00万元，肉牛冻改液氮耗损及运输补助支出3.8万元。主要用于肉牛冻改液氮耗损的运输补助，畜禽无害化处置试验站点及出差、培训人员的补助等，生鲜乳及饲料检测仪器设备的购置及样品抽样检测等支出。五是病虫害控制开支136.26万元，主要用于动物疫病实验室仪器设备及试剂耗材和低置易耗品的购置，动物疫病监测、采样、培训、出差、公务用车运行维护费等开支。六是农产品质量安全支出3.5万元，主要用于实验室兽药饲料检测试剂耗材的购置。七是农业组织化与产业化经营5.00万元，主要用于畜牧科技推广服务出差、培训及公务用车运行维护费的开支等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出689.85万元,占本年支出合计的96.06%。与上年对比增加107.67万元,增幅15.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出689.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于科学技术支出14.4万元，占一般公共预算财政拨款的2.09%；社会保障和就业支出98.57万元，占一般公共预算财政拨款的14.29%；医疗卫生与计划生育支出31.95万元，占一般公共预算财政拨款的4.63%；农林水支出517.3万元，占一般公共预算财政拨款的74.99%；住房保障支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款的4%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为7.69万元，完成预算的109.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.51万元，完成预算的125%；公务接待费支出决算0.19万元，完成预算19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年出差较多，车辆运行频率高，车辆使用年限较长，耗油量大，维修次数多，公务用车运行维护费比预算数有所增加。公务接待费比预算数有所减少的原因是公用经费较少，只能保证单位各项保险及办公经费的运转，部分公务接待费用上级补助项目经费开支。

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.64万元，下降37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.06万元，下降21.5%；公务接待费支出决算减少2.56万元，下降93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因：一是我单位严格执行中央“八项”规定，做到厉行节约；二是三公经费报表中反映的是财政性资金，因我单位财政项目资金主要用于业务性工作，部分公务接待费只能在上级补助经费中开支。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.51万元，占97.6%；公务接待费支出0.19万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物疫病防治、畜牧科技推广、畜产品质量安全所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央及省疫控中心动物疫病工作督查，业务工作交流及各县市上报动物疫病监测样品和业务工作汇报等相关工作，产生的接待费用的支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州动物疫病预防控制中心2017年度运行经费支出6.92万元，上年运行经费支出9.95万元，与上年对比减3.03万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定，做到厉行节约，主要用于办公、水电、工会费等日常公用经费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，楚雄州动物疫病预防控制中心资产总额735.1万元，其中，流动资产38.57万元，固定资产696.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加50.42万元，其中固定资产增加50.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.05万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋651.93平方米，账面原值21.65万元，实现资产使用收入2.55万元。

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	735.1	38.57	696.53	269.78	87.54				339.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额162.72万元，其中：政府采购货物支出157.89万元；政府采购工程支出3.15万元；政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等物业管理费，包括综合治、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

 

                  楚雄州动物疫病预防控制中心

                2018年9月13日

 

监督索引号53230000450501111