一、基本情况

楚雄州农业局属州人民政府组成部门，主要工作职能是负责拟订全州种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划结构布局调整及农业基础设施建设的综合平衡。负责对全州农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理，确保全州农畜产品食品安全，指导全州农业、畜牧业稳步发展，并承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

2015年末，州农业局内设科室17个，本年内机构改革新增科室2个，分别为：乡镇企业科、草山饲料科。年末有下属事业单位13个。2015年年末部门在职在编实有人数27人，其中：财政全供养59人；在编实有车辆8辆。离退休人员26人，其中：离休3人，退休3人，遗嘱人员4人。

二、本年收入支出执行情况

1、总收入1313.74万元，其中：财政拨款1264.53万元，其他收入49.22万元。2014年总收入909.85万元，其中：财政拨款841.2万元，其他收入68.65万元。比2014年增加了423.33万元，增30%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出及机构改革原州畜牧兽医局经费年末并入州农业局决算。

2、总支出1276.37万元，其中：基本支出795.51万元；项目支出480.86万元。上年总支出925.03万元。其中：基本支出470.1万元；项目支出454.93万元。比2014年增支351.34万元，增27%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出及机构改革原州畜牧兽医局经费年末并入州农业局决算。

3、支出结构分析

（1）主要支出与上年对比分析

办公费25.36万元，上年支出18.06万元;印刷费4.3万元，上年支出3.84万元;咨询费2.78万元，上年支出7.3万元;水费0.36万元，上年支出0.39万元;电费2.38万元，上年支出2.12万元;邮电费7.61万元，上年支出3.12万元;物管费8.1万元，上年支出7.25万元;差旅费73.5万元，上年42.17万元;因公出国（境）费用2万元，上年支出0万元;维修(护)费6.32万元，上年24.85万元;租赁费33.96万元，上年支出3万元;专用材料费20万元，上年支出11.84万元;劳务费20.3万元，上年13.06万元;委托业务费43.12万元，上年90.13万元;工会经费9.79万元，上年4.58万元;其他商品服务支出30.28万元，上年9.64万元;奖励金149万元，上年151万元;设备购置费20.48万元，上年17.29万元。

（2）“三公”经费支出与上年对比：

接待费本年支出13.15万元，上年支出8万元,减少5.15万元，减少39%。

出国费本年支出2万元，上年支出0万元,增长2万元，增加100%,增加原因为2015年8月接省农业厅通知，派1人赴香港开展滇港特色农业合作高级研修班。

公务用车运行费22.35万元，上年支出28.34万元,减少5.99万元，减42.17%。

（3）会议费支出与上年对比：

会议费本年支出28.61万元，上年支出28.57万元，与上年保持平衡。

三、年末结转和结余情况

上年结余203万元，本年结余166.6万元,减少36.4万元。结余有了一定程度的减少，其原因是我局加强资金管理，加大项目资金的支出进度，合理支配使用项目资金，积极响应并领会州政府整活财政资金的精神，并按要求按时上交国库存量资金27.18万元。

年末固定资产价值696.41万元(不含房屋建筑物),比上年554.14万元，增加142.27万元，主要是年内机构改革，原州畜牧兽医局部分固定资产划入及局机关正常更新办公设备，购置了部分电脑、打印及复印设备。

2015年，在州委、州政府及州农业局党组的正确领导下，全局职工克难奋进，全面完成了州委、州政府下达的各项收支任务。按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格执行中央八项规定精神和各项财经纪律，大力压缩开支，精打细算，厉行节约，认真作好各项财务核算工作，调整支出结构，保证了财政机关的正常运转，保证了农业局机关年初各项工作任务的全面完成，实现了水电费支出、公务用车运行费用、接待费、会议费等支出明显的下降。

今后我们将继续加强单位财务管理，规范项目支出，严格执行中央八项规定和厉行节约的精神，把各项农业资金管理工作做得更好。

楚雄州农业局

2016年9月14日

楚雄州农业局2015年决算公开 .xls